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关于中央预算内投资项目执行情况的通报(10月底)

原创 投资科 撰稿时间:2018-11-22 09:27
 

柳发改投资〔2018〕61

各县区人民政府,各开发区管委,各有关单位:

为又好又快推进中央预算内投资项目建设任务,全面冲刺设区市绩效考评中央投资执行情况指标,依托“国家重大建设项目库”系统和公共资源交易中心等网络平台对中央预算内投资项目进行事中事后监管。现将网上核查有关情况通报如下:

一、全市总体情况

(一)2016年度中央预算内投资项目执行情况

2016年122个项目已全部开工,开工率100%,中央预算内资金已全部支付完毕,中央预算内资金支付率100%,项目完工率86%。

2016年中央预算内投资项目进展情况汇总表-分县区

序号

责任单位

项目个数

项目完工率

完工率排名

总投资完成情况

总投资到位情况

总投资支付情况

完成率

完成率排名

到位率

到位率排名

支付率

支付率排名

1

柳江区

17

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

2

三江县

22

100%

1

100%

1

100%

1

96%

4

3

融安县

12

100%

1

99%

7

100%

1

88%

7

4

鱼峰区

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

5

柳南区

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

6

融水县

12

92%

6

100%

5

100%

7

93%

6

7

柳城县

21

90%

7

100%

6

100%

1

94%

5

8

鹿寨县

13

85%

8

75%

9

76%

9

75%

9

9

柳北区

2

50%

9

96%

8

99%

8

87%

8

10

市本级

21

48%

-

82%

-

87%

-

72%

-

11

合计

122

86%

-

84%

-

88%

-

75%

-

(二)2017年度中央预算内投资项目执行情况

2017年度108个项目已全部开工,开工率100%,投资计划完成率92%;中央预算内资金支付率98%。

2017年中央预算内投资项目进展情况汇总表-分县区

序号

责任单位

总投资到位情况

中央资金支付情况

投资计划完成情况

项目开工率

项目完工率

完工率排名

到位率

到位率排名

支付率

支付率排名

完成率

完成率排名

1

柳东新区

49%

7

100%

1

70%

7

100%

0%

7

2

融水县

100%

1

99%

2

100%

1

100%

77%

1

3

柳江区

100%

4

98%

3

100%

1

100%

25%

4

4

鹿寨县

100%

1

97%

4

100%

1

100%

50%

3

5

柳城县

100%

1

95%

5

100%

1

100%

16%

6

6

融安县

69%

6

92%

6

100%

1

100%

53%

2

7

三江县

99%

5

88%

7

96%

6

100%

22%

5

8

市本级

92%

-

100%

-

100%

-

100%

40%

-

9

合计

79%

-

98%

-

92%

-

100%

37%

-

注:红色背景栏为尚未完成的指标,绿色背景栏为已完成的指标。

(三)2018年度中央预算内投资项目执行情况

2018年度99个项目已开工93个,开工率94%,中央预算内资金到位率100%,中央预算内资金支付率71%。

2018年中央预算内投资项目进展情况汇总表-分县区

序号

责任单位

项目开工情况

中央资金支付情况

中央资金到位率

项目个数

已开工项
目数

项目开工率

开工率排名

中央资金支付率

中央资金支付率排名

1

三江县

5

5

100%

1

83%

1

100%

2

鱼峰区

4

4

100%

1

80%

2

100%

3

鹿寨县

15

15

100%

1

71%

3

100%

4

融水县

11

11

100%

1

57%

4

100%

5

融安县

8

8

100%

1

52%

5

100%

6

柳城县

20

18

90%

7

27%

6

100%

7

柳江区

20

17

85%

8

26%

7

100%

8

柳东新区

6

6

100%

1

19%

8

100%

9

市本级

10

9

90%

-

88%

-

100%

10

合计

99

93

94%

-

71%

-

100%

注:红色背景栏为尚未完成的指标,绿色背景栏为已完成的指标。

二、各县、区执行情况

)柳江区

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率: 98%

一、已达到考核要求:

中央资金到位率:100%

二、未达到考核要求:

1.开工率:85 %

2.中央资金支付率:26%

2.主要问题

12018年度中央预算内资金支付率仅为26%,离绩效考评指标要求达75%以上有不小差距,其中中央资金支付率低于50%的项目有13个。

22018年有3个项目未开工,即国有林场管理用房试点专项,受建设内容调整影响,超期2个月未开工。

3)柳江区白沙乡段河道治理工程(2017年度项目)的中央预算内资金支付率为56%,结转中央资金444万元,上级资金使用率较低。

)柳城县

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:90%

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:95%

一、已达到考核要求:

中央资金到位率:100%

二、未达到考核要求:

1.开工率:90%

2.中央资金支付率:27%

2.主要问题

12018年有2个项目未开工其中柳城县凤山古镇项目于5月22日转发下达投资计划,目前正进行招标公告,存在超期开工风险;广西国营伏虎华侨农场安居工程小区配套基础设施建设项目在招标控制价完成评审之后才发布招标文件,耽误项目推进时间。

2)2018年度中央预算内资金支付率仅为27%,离绩效考评指标要求达75%以上有不小差距,其中中央资金支付率低于50%的项目有16个。

3)要求2017年内完工但目前尚未完工项目3个:柳城县富通畜牧养殖有限公司大型沼气池项目、广西区柳城县峨侣水库除险加固工程、柳州市2013年柳城县教师集资房小区配套。

4)柳城县公共体育场田径跑道和足球场项目(2017年度项目)的中央预算内资金支付率为38%,结转中央资金300万元,上级资金使用效率较低。

)鹿寨县

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:85%

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:98%

一、已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

二、未达到考核要求:

中央资金支付率:71%

2.主要问题

12018年度中央预算内资金支付率为71%,尚未达到绩效考评指标要求75%以上的任务,其中中央资金支付率低于50%的项目有7个。

2)鹿寨县2016年度未完工项目2个:柳州市鹿寨县飞鹿大道延伸至教育集中区道路、柳州市鹿寨县城东片区纬六路。

)融安县

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:92%

一、已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

二、未达到考核要求:

中央资金支付率:52%

2.主要问题

1)2018年度中央预算内资金支付率仅为52%,尚未完成绩效考评要求达75%以上的任务,其中中央资金支付率低于50%的项目有5个。

2)自治区发展改革委近期通报融安县档案馆项目进度滞后,目前该项目总投资完成率为62%(注:2018年底投资计划完成率要求达95%以上),要求倒排工期,加快项目建设进度,确保按期完工。

3配套资金尚未完全到位的2017年度项目4个:融安县板榄镇板榄社区棚户区改造项目老街青石板路改造工程(150万元),融安县新民路(大巷老税局至融江)道路硬化工程(550万元),融安县泗顶铅锌矿独立工矿区高泽休闲食品产业园项目(3440万元),融安县独立工矿区高泽休闲食品工业园一期基础设施建设(1.44亿元)。

4)融安县独立工矿区高泽休闲食品工业园一期基础设施建设项目未按照建设进度落实到位资金和支付建设资金,存在欠款欠薪风险。目前该项目累计完成投资1亿元,但累计到位资金“累计支付资金”分别仅为5500万元、5500万元。

5)结转资金超过300万元的2017年度项目有2个:融安县2017年石漠化综合治理项目(345万元)、融安县城区河东南区氮肥厂及下崩冲段整治工程(520万元),影响中央资金使用效率。

)融水县

1.具体情况

2016

2017年项目

2018年项目

项目完工率:92%

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:99%

一、已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

二、未达到考核要求:

中央资金支付率:57%

2.主要问题

1)2018年度中央预算内资金支付率为57%,尚未完成绩效考评要求达75%以上的任务,其中中央资金支付率低于50%的项目有5个。

2)融水苗族自治县老年公寓护理楼的中央预算内资金支付率为54%,结转中央资金319万元,上级资金使用效率较低。

3)广西禾美生态农业股份有限公司物流配送中心扩建项目逾期1年以上未建成(项目要求2016年度建成

)三江县

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

一、已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:96%

二、未达到考核要求:

中央资金支付率:88%

一、已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

二、未达到考核要求:

中央资金支付率:83%

2.主要问题

1)2017年度项目的中央预算内资金支付率尚未达到90%的绩效考评任务,其中三江县人民医院门诊综合楼、传染病房项目尚未支付的中央资金达1461万元,上级资金使用效率低。

2)配套资金尚未完全到位的项目3个:三江县电视台制播能力建设工程项目(40万元),三江县丹洲镇卫生院(25万元),三江侗族自治县梅林乡卫生院(25万元)。

(七)柳南区

具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

无本年度项目

无本年度项目

(八)柳北区

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:50%

无本年度项目

无本年度项目

2.主要问题

柳北区沙塘镇中心卫生院门诊医技综合楼建设项目的地方配套资金尚未完全到位(20万元)且逾期1年以上未完工(项目要求2016年完工

(九)鱼峰区

具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

无本年度项目

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

3.中央资金支付率:80%

(十)柳东新区

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

无本年度项目

一、已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.中央资金支付率:100%

二、未达到考核要求:

投资计划完成率:70%

一、已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

二、未达到考核要求:

中央资金支付率:19%

2.主要问题

1)2017年度的“投资计划完成率”仅为70%(年底要求达到95%以上),主要是受广西(柳州)职业技能公共实训基地建设项目影响,建议加快推进所有2017年度项目进度,尽量填补该项目的投资计划任务缺口,提高整体“投资计划完成率”。

2)2018年度中央预算内资金支付率仅为19%,离要求达75%以上的目标任务存在较大差距,其中中央资金支付率低于50%的项目有5个。

3)配套资金尚未完全到位的2017年度项目5个:柳州市柳东新区花岭片汽车零部件片区路网横一路(609万元),柳州市柳东新区核心区及周边片区路网横三路(3794万元),柳东新区花岭片汽车零部件片区路网横二路(3696万元),柳东新区九子岭生活居住片区周边路网—五路(2312万元),柳东新区南庆小道工程(461万元)。

(十)市本级统筹推进项目

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:48%

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:100%

一、已达到考核要求:

1.中央资金到位率:100%

2.中央资金支付率:88%

二、未达到考核要求:

开工率:90%

2.主要问题

1)柳州市羊角山路8号小区危旧房改住房改造(小区内)配套设施工程项目(龙潭医院)尚未开工,招标文件澄清公告已发布2次,耽误项目推进。

2)柳州钢铁股份有限公司JN60-6型焦炉荒煤气废热回收与综合利用项目(市工信委)的中央预算内资金支付情况较慢。该项目累计完成投资2850万元,但中央资金支付率为0%。

3柳州市洛维新居保障性住房项目(二期)--公共租赁住房小区内配套基础设施项目的结转中央资金达783万元(项目单位为安居公司),影响中央资金使用效率。

4)广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程阳和堤(3949万元,市防排处)项目到位资金低于项目完成实物工程量投资,存在欠薪欠款风险。

5)少数2016年度项目逾期未建成:北京动力源科技股份有限公司广西柳州钢铁(集团)公司动力厂节能改造项目(市工信委)柳州市柳南区龙屯路保障性住房一期配套(经实房中心)柳州市柳北区滨江西路壶西大桥至白露大桥段道路(轨道集团)柳州市鱼峰区水南片区路网二期(轨道集团)、柳州市城中区学院路延长线西侧保障房配套设施(轨道集团)、柳州市杨柳新居公租房一期小区内配套设施(安居公司)、柳州市柳南区旧城区排水防涝(一期)磨滩支渠排水改造(市路桥处)、广西(柳州)职业技能公共实训基地建设项目(市人社局)。

三、有关意见和建议

(一)冲刺年度目标任务,确保绩效考评不扣分。

对于未开工项目,要及时关注并解决项目推进过程中遇到的问题,尽早实现项目开工。对于已开工项目,要抢抓施工进度,形成更多实物工程量,并及时申请、拨付支付中央资金,确保完成中央资金支付率指标任务绩效考评指标要求如下:2017年度项目开工率达100%、投资计划完成率达95%、中央预算内资金支付率达90%;2018年度项目开工率达95%、中央预算内资金到位率达100%、中央预算内资金支付率达75%。

(二)争取绩效考评加分项获得满额加分。

今年绩效考评指标新增超额完成加分项,各考评指标超过1个百分点就获得加0.1分,最高加分分值为2分。为达到满额加分的目标,项目各相关单位要进一步提高工作标准和要求,加快项目开工及建设进度,及时申请、拨付和支付中央资金,全面提高各项考评指标参数,争取获得满分加分。

)积极申报中央预算内投资,争取绩效考评得加分

自治区已连续两年将“争取中央预算内投资情况”列入绩效考评加分项,即前三名的设区市分别加1分、0.8分、0.5分,超过或等于全区平均数的各加0.3分。各县区争取中央预算内投资的资金量排名前二的分别加1分、0.7分;超过或等于各县区平均数的各加0.5分(不含前二名)。为此,各县区各主管部门各项目单位要进一步加强项目储备制度建设,依托“国家重大建设项目库”系统实现项目储备常态化、信息化管理,争取更多中央资金支持我市建设,争取绩效考评更多加分。

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附件:201810期网上监测情况表

 

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 2018年1122

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