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关于中央预算内投资项目执行情况的通报(截止11月底)

原创 投资科 撰稿时间:2018-12-07 16:13
 

各县区人民政府,各开发区管委,各有关单位:

为又好又快推进中央预算内投资项目建设任务,全面冲刺设区市绩效考评中央投资执行情况指标,依托“国家重大建设项目库”系统和公共资源交易中心等网络平台对中央预算内投资项目进行事中事后监管。现将网上核查有关情况通报如下:

一、全市总体情况

(一)2016年度中央预算内投资项目执行情况

2016年122个项目已全部开工,开工率100%,中央预算内资金已全部支付完毕,中央预算内资金支付率100%,项目完工率88%。

2016年中央预算内投资项目进展情况汇总表-分县区

序号

责任单位

总投资完成情况

总投资到位情况

总投资支付情况

开工率

项目完工情况

总投资完成率

排名

总投资到位率

排名

总投资支付率

排名

完工率

排名

1

柳江区

100.0%

1

100%

1

100%

1

100%

100%

1

2

融安县

100.0%

1

100%

1

90%

7

100%

100%

1

3

融水县

100.0%

1

100%

1

93%

6

100%

92%

7

4

三江县

100.0%

1

100%

1

97%

4

100%

100%

1

5

鱼峰区

100.0%

1

100%

1

100%

1

100%

100%

1

6

柳南区

100.0%

1

100%

1

100%

1

100%

100%

1

7

柳城县

99.8%

7

100%

1

95%

5

100%

100%

1

8

柳北区

96.0%

8

99%

8

87%

8

100%

50%

9

9

鹿寨县

79.8%

9

81%

9

80%

9

100%

85%

8

10

市级统筹推进

82.8%

-

87%

-

76%

-

100%

48%

-

11

合计

84.7%

-

88%

-

78%

-

100%

88%

-

(二)2017年度中央预算内投资项目执行情况

2017年度108个项目已全部开工,开工率100%,投资计划完成率94%;中央预算内资金支付率99%。

2017年中央预算内投资项目进展情况汇总表-分市县

序号

责任单位

总投资到位情况

中央预算内资金支付情况

投资计划完成情况

项目开工率

项目完工情况

总投资到
位率

排名

中央资金支付率

排名

投资计划完成率

排名

完工率

排名

1

融水县

100%

1

100%

1

100%

1

100%

77%

1

2

柳东新区

55%

7

100%

1

77%

7

100%

0%

7

3

柳江区

100%

5

98%

3

100%

1

100%

31%

6

4

鹿寨县

100%

2

97%

4

100%

1

100%

50%

3

5

融安县

100%

2

96%

5

100%

1

100%

58%

2

6

柳城县

100%

2

95%

6

100%

1

100%

47%

4

7

三江县

99%

6

88%

7

98%

6

100%

44%

5

8

市级统筹推进

92%

-

100%

-

100%

-

100%

40%

-

9

合计

84%

-

99%

-

94%

-

100%

46%

-

注:红色背景栏为尚未完成的指标,绿色背景栏为已完成的指标。

(三)2018年度中央预算内投资项目执行情况

2018年度100个项目已开工96个,开工率96%,中央预算内资金到位率99.9%,中央预算内资金支付率78%。

2018年中央预算内投资项目进展情况汇总表-分县区

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

序号

责任单位

中央预算内资金支付情况

项目开工情况

中央预算内到位率

2018年度获得中央资金情况

中央资金支付率

排名

开工率

排名

获得中央资金量

排名

1

鱼峰区

86%

1

100%

1

100%

2052

8

2

三江县

85%

2

83%

8

99.8%

10359

4

3

鹿寨县

78%

3

100%

1

100%

10269

5

4

柳东新区

67%

4

100%

1

100%

5380

7

5

融水县

63%

5

100%

1

100%

20358

1

6

融安县

57%

6

89%

7

99.5%

8264

6

7

柳江区

56%

7

100%

1

100%

15427

3

8

柳城县

52%

8

95%

6

100%

18019

2

9

市级统筹

89%

-

90%

-

100%

25273

-

10

合计

78%

-

96%

-

99.9%

115401

-

注:红色背景栏为尚未完成的指标,绿色背景栏为已完成的指标。

二、各县、区执行情况

)柳江区

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率: 98%

一、已达到考核要求:

1.开工率:100 %

2.中央资金到位率:100%

二、未达到考核要求:

中央资金支付率:56%

2.主要进展

12018年度项目全部实现开工,开工率达100%。

22018年度新增支付中央资金4808万元,中央资金支付率提高30个百分点。

3.主要问题

2018年度中央预算内资金支付率为56%,尚需新增支付中央资金3045万元,方能达到75%以上的考评任务要求,其中中央资金支付率低于75%的项目有10个。

)柳城县

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:95%

一、已达到考核要求:

1.开工率:95%

2.中央资金到位率:100%

二、未达到考核要求:

中央资金支付率:52%

2.主要进展

12018年度项目全部实现开工,开工率达100%。

2)2018年度项目新增支付中央资金4569万元,中央资金支付率提高25个百分点。

3)2016年度项目全部完工,完工率达100%。

3.主要问题

1)柳城县凤山古镇旅游配套设施工程尚未开工,项目已超期开工(自治区转发下达投资计划后6个月时间内务必实现开工),建议向上级行业主管部门书面汇报有关情况,加快推进项目招标工作,尽快签订施工合同,尽早实现项目开工建设。

2)2018年度中央预算内资金支付率为52%,尚需新增支付中央资金4145万元,方能达到75%以上的考评任务要求,其中中央资金支付率低于75%的项目有16个。

3)柳城县公共体育场田径跑道和足球场项目(2017年度项目)的中央预算内资金支付率为38%,结转中央资金300万元,中央资金使用效益较低。此项指标较上个月未有进展。

)鹿寨县

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:85%

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:97%

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

3.中央资金支付率:78%

2.主要进展。2018年度项目新增支付中央资金719万元,中央资金支付率提高7个百分点。

)融安县

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:96%

未达到考核要求:

1.开工率:89%

2.中央资金支付率:57%

3.中央资金到位率:99.5%

2.主要进展

1)2017年度项目新增支付中央资金610万元,中央资金支付率提高4个百分点。

2)2018年度项目新增支付中央资金413万元,中央资金支付率提高5个百分点。

3)融安县档案馆本月新增投资249万元,目前已完成投资878万元,总投资完成率为86.5%,需持续加快项目建设进度,按期完工投入使用。

3.主要问题

1)2018年度中央预算内资金支付率为57%,尚需新增支付中央资金1488万元,方能达到75%以上的考评任务要求,其中中央资金支付率低于75%的项目有5个。

2)融安县西山林场2018年管护用房加固改造项目尚未开工,另外,该项目的中央预算内资金尚未到达融安县,影响中央资金到位率。

3)融安县2017年石漠化综合治理项目结转中央资金达300万元,影响中央资金使用效益。此项指标较上个月未有进展。

)融水县

1.具体情况

2016

2017年项目

2018年项目

项目完工率:92%

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:100%

一、已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

二、未达到考核要求:

中央资金支付率:63%

2.主要进展

1)2018年度项目新增支付中央资金1510万元,央资金支付率提高6个百分点。

2)融水县老年公寓护理楼项目本月新增支付中央预算内资金295万元,中央资金支付率为97%。

3.主要问题

1)2018年度中央预算内资金支付率为63%,尚需新增支付中央资金3019万元,方能达到75%以上的考评任务要求,其中中央资金支付率低于75%的项目有6个。

2)调度反馈项目进展信息未按照上级下达计划的口径执行,存在逻辑错误。如融水县老年公寓护理楼项目调度反馈的到位资金超过计划下达的总投资;融水县城区河道治理工程项目调度反馈的到位资金、累计完成投资和累计支付资金均超过计划下达的总投资。

3)要求2017年前完工但尚未完工的项目(逾期1年未完工):广西禾美生态农业股份有限公司物流配送中心扩建项目。此项指标较上个月未有进展。

)三江县

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

一、已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:98%

二、未达到考核要求:

中央资金支付率:88%

一、已达到考核要求:

中央资金支付率:85%

二、未达到考核要求:

1.开工率:83%

2.中央资金到位率:99.8%

2.主要问题

1)2018年度三江县国营牛浪坡林场2018年管护用房加固改造工程项目尚未开工。另外,该项目的中央预算内资金尚未到达三江县,影响中央资金到位率。

2)2017年度中央预算内资金支付率为88%,尚需新增支付中央资金256万元,方能达到90%以上的考评任务要求,其中三江县人民医院门诊综合楼、传染病房项目尚未支付的中央资金达1061万元,影响上级资金使用效益。

(七)柳南区

具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

无本年度项目

无本年度项目

(八)柳北区

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:50%

无本年度项目

无本年度项目

2.主要问题

柳北区沙塘镇中心卫生院门诊医技综合楼建设项目逾期1年未完工(项目要求2017年完工

(九)鱼峰区

具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:100%

无本年度项目

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

3.中央资金支付率:86%

(十)柳东新区

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

无本年度项目

一、已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.中央资金支付率:100%

二、未达到考核要求:

投资计划完成率:77%

一、已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.中央资金到位率:100%

二、未达到考核要求:

中央资金支付率:67%

2.主要进展

1)2017年度项目本月新增完成投资8203万元,“投资计划完成率”提高7个百分点。

2)2018年度项目本月新增支付中央资金2583万元,中央资金支付率提高48个百分点。

3)2017年度项目的配套资金已全部到位

3.主要问题

1)2017年度的“投资计划完成率”77%(年底要求达到95%以上),主要是受广西(柳州)职业技能公共实训基地建设项目影响,建议持续加快推进所有2017年度项目进度,尽量填补该项目的投资计划任务缺口,提高整体“投资计划完成率”。

2)2018年度中央预算内资金支付率为67%,尚需新增支付中央资金431万元,方能达到75%以上的考评任务要求,其中中央资金支付率低于75%的项目有6个。

(十)市本级统筹推进项目

1.具体情况

2016年项目

2017年项目

2018年项目

项目完工率:48%

已达到考核要求:

1.开工率:100%

2.投资计划完成率:100%

3.中央资金支付率:100%

一、已达到考核要求:

1.中央资金到位率:100%

2.中央资金支付率:89%

二、未达到考核要求:

开工率:90%

2.主要问题

1)柳州市羊角山路8号小区危旧房改住房改造(小区内)配套设施工程项目(龙潭医院)尚未开工,建议加快推进项目招标工作,尽快实现项目开工建设,避免出现超期开工问题(自治区转发下达投资计划后6个月时间内务必实现开工)。

2)中央预算内资金支付率较低的2018年度项目:柳州市鸿福老年公寓养护楼(0%,市民政局),柳州市中医医院东院建设项目(二期)医疗科研综合楼项目(6%,市卫计委),白莲洞遗址(12%,市文新广局),各责任单位要持续加快推进项目建设并及时审核支付资金。

3柳州市洛维新居保障性住房项目(二期)--公共租赁住房小区内配套基础设施项目的结转中央资金达783万元(安居公司),影响中央资金使用效率。此项指标较上个月未有进展。

4)广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程阳和堤项目(市防排处)到位资金低于项目完成实物工程量投资(3949万元),建议项目业主加大筹资力度,避免因资金未及时到位影响项目推进。

5)少数2016年度项目逾期未完工:柳州市柳北区滨江西路壶西大桥至白露大桥段道路(轨道集团2.5亿元尚未到位柳州市柳南区旧城区排水防涝(一期)磨滩支渠排水改造(市路桥处),柳州食品药品检验所食品安全检(监)测能力建设项目(市食药监局),广西(柳州)职业技能公共实训基地建设项目(市人社局)。以上项目指标较上个月未有进展。

三、有关意见和建议

(一)冲刺年度目标任务,确保绩效考评不扣分。

对于未开工项目,要及时关注并解决项目推进过程中遇到的问题,尽早实现项目开工。对于已开工项目,要抢抓施工进度,形成更多实物工程量,并及时申请、拨付支付中央资金,确保完成中央资金支付率指标任务年度考评指标要求如下:2017年度项目开工率达100%、投资计划完成率达95%、中央预算内资金支付率达90%;2018年度项目开工率达95%、中央预算内资金到位率达100%、中央预算内资金支付率达75%。

(二)争取绩效考评加分项获得满额加分。

今年绩效考评指标新增超额完成加分项,各考评指标超过1个百分点就获得加0.1分,最高加分分值为2分。为达到满额加分的目标,项目各相关单位要进一步提高工作标准和要求,加快项目开工及建设进度,及时申请、拨付和支付中央资金,全面提高各项考评指标参数,争取获得满分加分。

)积极申报中央预算内投资,争取绩效考评得加分

自治区已连续两年将“争取中央预算内投资情况”列入绩效考评加分项,即前三名的设区市分别加1分、0.8分、0.5分,超过或等于全区平均数的各加0.3分。各县区争取中央预算内投资的资金量排名前二的分别加1分、0.7分;超过或等于各县区平均数的各加0.5分(不含前二名)。为此,各县区各主管部门各项目单位要进一步加强项目储备制度建设,依托“国家重大建设项目库”系统实现项目储备常态化、信息化管理,争取更多中央资金支持我市建设,争取绩效考评更多加分。

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附件:201811期网上监测情况表

 

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